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湘潭市老干部活动管理服务中心 部门整体支出绩效评价报告

(2019年5月30日)

  

 

部门概况

单位名称

湘潭市老干部活动管理服务中心

年度预算金额

642.96万元

主管部门

湘潭市委老干部局

单位基本职能

1. 负责宣传贯彻党和国家老干部工作的方针、政策,研究制定全市老干部大型活动计划,并组织实施;

2. 负责住本单位离休干部的服务管理工作;

3. 承担市老年大学和市老干部党校日常管理工作;

4. 负责本单位活动、学习场馆设施、设备等固定资产的管理维护工作;

5. 完成上级交办的其他工作。

绩效完成情况

部门整体支出管理和使用基本情况

(一)预算情况

1.年初预算情况

2018年部门年初预算收入总额为642.96万元,预算内拨款567.96万元,纳入一般预算的非税收入75万元。2018年部门年初预算支出642.96万元,基本支出310.92万元,项目支出332.04万元。

2.年中追加和调减预算情况

2018年无预算调整,年中共追加123.14万元, 其中人员工资调整89.02万元;收费收入安排16.12万元;老年大学大门及院内路面维修改造12万元;医疗补助费6.00万元。

3.全年总预算情况

2018年财政预算总收入总额800.08万元,其中上年结转108.98万元;本年追加123.14万元,年初预算的当年财力567.96万元。

(二)预算执行情况

2018年,我单位共支出831.80万元,其中基本支出540.97万元,主要分为工资福利支出452.15万元、商品和服务支出73.89万元、对个人和家庭补助12.02万元、其他资本性支出2.91万元;项目支出290.83万元,其中:房屋维修经费16.49万元,一、二院业务费28.15万元;市老年大学经费34.12万元;教学成本支出60.14万元;市老年大学综合楼运行经费79.2万元;设备维护费11.08万元;市老干部党校1.23万元;五大赛事11.36万元;服务中心基本生活费25万元,绿化费2.97万元。各业务性资金均按照实际需求安排支出,按进度完成资金下达,到位率达100%,预算执行完成较好,基本达成年度预算设定的绩效目标。

我单位无项目性专项支出。

在预算资金的使用和管理上,我单位严格执行部门预算和国家各项支出管理规定,执行单位内部财务管理制度,对基本支出进行分类管理,保证了机构的正常运转和日常工作开展。同时,切实落实反对浪费厉行节约各项规定,加大公用经费支出的控制力度,重点加强了对公务接待费用等“三公”经费的使用和管理。2018年我中心“三公”经费控制数9.9万元,实际支出0.07万元,全部是公务接待费,相比上年大幅下降,主要是由于我单位接待任务减少。

绩效目标完成情况

2018年,市老干部活动管理服务中心以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,认真学习贯彻习近平总书记关于老干部工作的重要论述,按照“认真做好离退休干部工作”的总要求,牢牢把握为党和人民的事业增添正能量价值取向,用心用情做好老干部服务管理工作,较好完成了全年各项工作任务。

(一)积极开展正能量活动,丰富老干部精神文化生活

一是积极搭建老干部展示风采平台。以“讴歌改革开放·盛赞大美湘潭”为主题,精心组织全市离退休老干部门球赛、象棋扑克比赛、书画作品展、太极拳比赛、歌咏比赛等。二是精心安排“集中活动日”活动。热情接待市直机关、企事业单位老干部来中心各大场馆开展活动。三是加强老干部党校建设。精心组织市离退休干部党支部书记、党员骨干培训。

(二)着力优化服务管理,努力为老同志办实事

一是提质改造各类基础设施。改造了校门口坑洼破损路面,做好了大院前坪沥青路面提质改造,新换了学校大门,解决了教学楼前道路积水难题,加强了活动场馆各类设备设施维护,修缮改造了一院部分危及安全房屋。二是不断改善学习活动条件。丰富阅览室图书种类,图书阅览室新增添上网电脑阅览,运用互联网 学习模式,拓宽学习渠道。与物业公司新补签绿化管理、卫生维护细则,强化大院绿化及服务要求。三是推进规范服务管理。改门球场、乒乓球馆多年来自由放任状态为定时有序开放;上墙公示活动场馆开放管理制度、安全活动须知;新建安全巡查制度,新建入馆登记备案制度,签订活动安全责任承诺;明确场馆专人负责,切实推进精准服务;顺应老同志需求,启用舞厅定时开放,活动场馆利用率得到新提高。

(三)立足学校办学宗旨,着力发挥老干部(老年)大学示范引领作用

一是坚持党建领航,政治立校。加强组织建设,调整学校临时党委成员,增设成立教师支部。深入学习宣传贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和十九大精神,举办十九大精神专题讲座,在校报、校刊开辟十九大精神辅导专栏。突出政治思想引领,启动校园文化建设,开展社会主义核心价值观、文明新风等宣传、教育和引导,新开辟党建园地、群团风采、活动剪影等专栏,营造浓郁校园文化氛围。二是坚持创新管理,改革强校。换届选举校学委会,改小学委会为大学委会制,加强学员自治管理。实行学员刷卡考勤制度。坚定推进学制改革。加强学员安全教育,制定安全手册,新增添学员团体活动安全责任签订、网上报名安全承诺签订。与此同时,加大教师培训力度,开展“三精”评比活动,举办教师教学公开课观摩,新开设远程教育课堂,着力提升学校办学水平。三是坚持寓教于乐,文体活校。举办校园趣味运动会、结业班级成果展示、纪念毛泽东诞辰125周年诗词诵读等活动,开展改革开放四十周年征文比赛、“校风、班风、学风、教风”四风建设主题活动。四是坚持服务社会,公益暖校。在市二中新开辟了优秀传统文化进校园基地、在繁城社区成立老年大学学员服务社会实践基地,积极组织学员开展“三送七进”走访慰问、精准扶贫、助力乡村振兴、捐资助学等公益活动。

(四)着力加强自身建设,打造高效服务团队

一是加强班子建设。建立健全班子学习、议事、民主生活会等制度,坚持重大事项决策、重要项目安排、大额度资金使用集体讨论研究,坚决贯彻执行民主集中制,强化班子整体功能,打造坚强力领导集体。二是着力建章立制。2018年,中心新修订了会议、学习、财务管理、作风纪律等相关制度,新出台了应急、安全、活动场馆、学员考勤、学员守则等管理制度,坚持用规范的制度管人管事。三是加强队伍建设。推进支部“五化”建设,新建党员学习活动室,积极争创“五星”支部。坚持中层以上干部每周一碰头会,新建每月两次干部职工集中学习制度。结合“四责四诺”活动开展,切实加强作风建设;以“文明创建”为抓手,激发队伍内生动力,着力营造团结拼搏工作氛围。

存在的问题分析及改进措施

存在的问题

1.部分非税返还指标年末下达,因而当年年末结余较大;

2.预算执行力度不够,未严格按照预算科目及专项项目进行列支,造成了实际支出与预算支出列支的科目存在差异;

3.政府采购预算的准确性需进一步提高。

改进措施

1.及时与财政非税对账,争取尽早资金拨付,保障资金投入进度,发挥资金使用效益;

2.细化预算编制工作,提高预算编制前瞩性、合理性、严谨性和可控性。严格按照年初预算科目及专项项目列支经费,提升预算执行力;

3.在编制预算前,加强中心内部衔接,统计该预算年度需政府采购的物品及金额,科学编制预算,提高预算准确率,力争做到精准采购。

其他需要说明问题

 

 



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