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湘潭市关心下一代工作委员会办公室 2018年部门整体支出绩效评价报告

 

 (2019年5月29日)

 

 

 

 

 

 

部门概况

单位名称

湘潭市关心下一代工作委员会办公室

年度预算金额

232.90万元

主管部门

中共湘潭市委老干部局

单位基本职能

1.指导各级关工委(关协)开展工作;

2.深入调查研究,掌握全市青少年的最新思想动态和基本状况,总结推广经验,为关工委当好参谋;

3.根据党的中心工作和广大青少年的要求,积极组织开展各类有益于青少年健康成长的活动;

4.做好筹措、管理、使用关心下一代基金的工作;

5.加强与市教育局、团市委、市妇联等有关部门的横向联系,协助有关部门开展关心下一代工作。

绩效完成情况

部门整体支出管理和使用基本情况

 

(一)预算下拨情况

1、年初预算情况:2018年年初经费预算205.40万元,其中:基本支出经费37.98万元,包括人员经费29.88万元,公用经费8.10万元;项目支出经费167.42万元,其中,业务性专项40.02万元,包括专项工作经费30万元,关工委老领导用车专项7.80万元,车补专项2.22万元;项目性专项为127.40万元,包括“五老”网吧监督工作经费13万元,常务班子离退休老同志补助14.4万元,精准助学帮困专项经费100万元。

2、年中追加和调减预算情况:2018年年中追加指标共计27.50万元,其中,当年财力追加5.5万元,机动财力追加22万元(全省关工委主任会议专项22万元)。

3、全年总预算情况:2018年,我办全年总预算232.90万元。按支出项目类别,基本支出预算43.48万元,项目支出预算189.42万元。

 

(二)预算执行情况

2018我办预算总支出231.00万元。

1、基本支出执行情况。2018年我办基本支出为53.76万元,其中,工资福利支出49.61万元;商品和服务支出2.82万元;对个人和家庭的补助1.33万元。

2、项目支出情况。2018年我办项目支出为177.24万元,

1)业务性专项支出47.22万元,其中:专项工作经费支出37.00万元,关工委老领导用车专项支出7.83万元,车补专项支出2.39万元。

2)项目性专项支出130.02万元,其中:常务班子离退休老同志补助专项支出14.40万元;精准助学帮困专项经费支出100万元;五老”网吧监督工作经费支出15.62万元。

在资金的使用和管理上,我办严格执行部门预算和国家各项支出管理规定,执行单位内部财务管理制度,对基本支出进行分类管理,保证了机构的正常运转和日常工作开展。同时,切实落实党政机关厉行节约反对浪费条例各项规定,加大公用经费支出的控制力度,重点加强了对公务用车运行费、公务接待费用等“三公”经费的使用和管理。严格执行我市控制“三公”经费的有关规定。2018年我办“三公”经费控制数3万元,实际“三公”经费支出 0.50万元,较去年减少0.49万元,下降49.49%,其中公务接待费0.50万元,较去年减少0.49万元,下降49.49%,“三公”消费下降的原因主要是公务接待减少,且对“三公”经费支出进行了严格控制。

绩效目标完成情况

1. 全力承办好湖南省第十八次市州关工委主任会议。1114-16日,湖南省第十八次市州关工委主任会议在湘潭韶山召开,召开了座谈交流,与会人员向毛泽东同志铜像敬献了花篮,重温入党誓词,观看了大型红色实景演出《中国出了个毛泽东》,接受红色革命文化熏陶,还参观了韶山市关工委教育基地及韶山学校小学部。

2.深入开展“传承红色基因,争做时代新人”主题教育活动。年初进行了安排部署,深入开展“红色报告”、“红色主题”、“红色研学”、“红色实践”活动,按照省关工委全面开展“三大讲”的要求,市关工委青少年教育基地已开展40多场次宣讲报告,受教育青少年达2万余人。集中时间、人员和精力组织中小学生和老干部开展电视展演活动,在全省“好好学习——传承红色基因,争做时代新人”电视展演活动中,湘潭市关工委荣获三等奖。呈报的经验材料在20181225日得到了中国关工委主任顾秀莲的充分肯定和批示。

3.2018年市关工委、市爱心助学协会共扶助贫困学生608名,其中大学生482名(含原省定贫困村的大学生117名),高中及中专生79名,初中生23名,小学生24名,扶助金额共计182.89万元,扶助贫困学生人数和扶助金额均创历年新高。

4、深入开展“万名五老帮扶万名青少年”活动,据不完全统计,已经落实“五老”结对帮扶青少年8482对,其中参与帮扶的“五老”8482名,包括老干部4335名、老战士895名、老专家238名、老教师1702名、老模范748,其他564名;获得帮扶的困境青少年8492名,其中帮扶困难青少年2889名,帮扶资金154万元,帮扶“五失”等重点青少年2150名,帮扶留守学生3453名。

5.组织“五老”开展网吧义务监督活动,及时召开年初部署会、年中推进会、年底总结会等,对城区“五老”网吧监督员进行慰问,已经发放工作补贴6.18万元,慰问物资2.89万元。

6.开展了“抓重点、补短板、强弱项”大调研活动和“党建带关建”调研活动,分组对各县市区(园区)、高等院校、大中型企业、市直机关各单位关工委和市爱心助学协会会员单位工作开展情况进行走访调研,全面掌握情况,理顺关系,推动关心下一代工作创新发展。

7.围绕创建全国文明城市大局,积极做好未成年人思想道德建设工作,及时向文明办报送资料,并动员“五老”和青少年参与创文行动。

8.结合纪念改革开放40周年,纪念毛泽东诞辰125周年,纪念彭德怀诞辰120周年结合建党96周年、建军90周年,对青少年开展了党史国史教育和家庭教育等活动。

存在的问题分析及改进措施

存在的问题

一是年中有预算追加的情况,因承办全省第十八次市州关工委主任座谈会议而追加了专项资金,预算调整率有下调的空间;二是资金结余较多,主要是全省关工委主任会议专项资金到位晚,未能在2018年对会议经费进行结算,需全部结转到2019年进行结算。

改进措施

一是坚持“统筹兼顾、勤俭节约、量力而行、讲究绩效、收支平衡”和“先有预算、后有支出”的原则,预算编制前根据本部门的年度工作计划,确定单位年度预算目标,细化预算指标,科学合理编制部门预算,推进预算编制科学化、准确化,尽量减少年中预算机动财力追加。

二是加强预算执行力度,有计划的调配使用资金,及时找出预算实际执行情况与预算目标之间存在的差距,纠正偏差,进一步提高关心下一代工作资金使用效益,切实为青少年健康成长服务。

其他需要说明问题

 

 

 

 

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