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市老干部活动管理服务中心2017年整体绩效自评报告

2018年5月30日

单位名称

湘潭市老干部活动管理服务中心

年度预算金额

580.98万元

主管部门

湘潭市委老干部局

单位基本职能

1. 负责宣传贯彻党和国家老干部工作的方针、政策,研究制定全市老干部大型活动计划,并组织实施;

2. 负责住本单位离休干部的服务管理工作;

3. 承担市老年大学和市老干部党校日常管理工作;

4. 负责本单位活动、学习场馆设施、设备等固定资产的管理维护工作;

5. 完成上级交办的其他工作。

评价结果

部门整体支出管理和使用基本情况

(一)预算情况

1.年初预算情况

2017年部门年初预算收入总额为580.98万元,预算内拨款483.98万元,纳入一般预算的非税收入97万元。2017年部门年初预算支出580.98万元,基本支出296.58万元,项目支出311.40万元。

2.年中追加和调减预算情况

2017年无预算调整,年中共追加200.19万元,其中100万元为2017年承办全国老年大学文艺汇演支出,属于本级党委临时交办任务;68.5万元为校庆30周年教学成果展示系列活动经费;7万元为老年大学服务中心工资调整;死亡抚恤金24.69万元。

3.全年总预算情况

2017年财政预算总收入总额1021.85万元,其中上年结转104.04万元;本年追加200.19万元,年初预算及工资调整的当年财力717.62万元。

(二)预算执行情况

2017年,我单位共支出910.10万元,其中基本支出547.31万元,主要分为工资福利支出392.25万元、商品和服务支出54.08万元、对个人和家庭补助93.54万元、其他资本性支出7.44万元;项目支出362.79万元,其中:房屋维修经费11.90万元,一、二院业务费3.19万元;市老年大学经费36.62万元;教学成本支出54.06万元;市老年大学综合楼运行经费55.94万元;设备维护费2.22万元;市老干部党校0.5万元;五大赛事11.78万元;服务中心基本生活费32万元,绿化费3.03万元,2016年全国老年大学文艺汇演支出77.12万元,老年大学30周年汇报演出51.84万元。各业务性资金均按照实际需求安排支出,按进度完成资金下达,到位率达100%,预算执行完成较好,基本达成年度预算设定的绩效目标。

我单位无项目性专项支出。

在预算资金的使用和管理上,我单位严格执行部门预算和国家各项支出管理规定,执行单位内部财务管理制度,对基本支出进行分类管理,保证了机构的正常运转和日常工作开展。同时,切实落实反对浪费厉行节约各项规定,加大公用经费支出的控制力度,重点加强了对公务接待费用等“三公”经费的使用和管理。2017年我中心“三公”经费控制数9.9万元,实际支出0.5万元,全部是公务接待费,相比上年大幅下降,主要是由于我单位接待任务减少。

部门整体支出绩效

2017年,中心紧扣老干部工作转型发展,围绕活动主题,搭建活动平台,创新活动形式,组织了丰富多彩的文体活动,引导全市离退休干部为党和人民的事业增添正能量。根据年初确定的工作目标任务,我们坚持围绕中心,服务大局,创新工作思路,切实履行职责,圆满完成了各项绩效考核目标任务,得到了上级的肯定,赢得了广大老干部的赞誉。

一、正能量活动扎实开展

(一)精心组织系列文体活动。2017年,中心充分考虑全市离退休干部队伍的特点,围绕“喜迎十九大·银龄展风采”这一主题,精心策划和成功举办了6大活动:“莲城追梦”第二十七届老干部门球赛;“棋牌争辉”老干部象棋扑克比赛;“书画传情”书画作品展;“展示风采”体育舞蹈、“放飞梦想”广播体操比赛;“向党汇报”全市老年大学文艺汇演。在全体干部职工的通力配合和辛勤付出下,6大活动精彩有序,展示了湘潭老干部乐观向上的良好精神风貌,为“伟人故里· 大美湘潭”建设发展增添了正能量。

(二)精心安排集中活动日活动。2017年,秉承“敬老、为老、敬业、创新”宗旨,完善了集中活动日管理制度,结合老干部需求合理安排活动,确保了活动时间有服务人员、活动场所服务精准到位。同时,积极征求了参与活动的老同志的意见建议,做好服务状况的回访和宣传工作,加强和改进服务管理,实现了公共资源充分共享。截至目前,共开展集中活动日活动700余人次,共接待市委办、市政府办、市人大、纪委、编办、民政局等多个单位(系统)近6000名老干部来中心各场馆开展活动。

(三)切实加强老干部党校建设。2017年,组织全市离退休干部党支部书记和骨干开展了两项学习教育活动:510日,承办了全市离退休干部党支部书记、党员骨干学习党的十八届六中全会精神辅导报告会暨全市离退休干部党员推进“两学一做”学习教育常态化制度化动员大会,把离退休干部的思想和行动切实统一到中央和省、市委关于全面从严治党的部署要求上来;1121日,承办了湘潭市离退休干部工作部门十九大精神集中宣讲暨离退休干部党支部书记培训班,用习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑,切实抓好了离退休党员思想教育和离退休干部党建工作,使全市离退休党员思想常新、与时俱进。

二、市老年大学创新发展

2017年,市老年大学以喜迎、喜庆党的十九大胜利召开为主题,以建校30周年为节点,以荣获“全国示范老年大学”“全国敬老文明号”为契机,着力将学校打造成为加强离退休干部思想政治建设和党组织建设的重要阵地,打造成为发挥老同志独特优势和正能量的重要平台,积极探索创新,促进了学校科学发展。

(一)教学管理取得新突破。一是教学改革亮点突出。2017年,学校启动并实行学员网上注册报名,由于准备充分、宣传到位、服务跟进,一经实施,便呈现“三高”的特点:网上注册交费率高,网上注册率达100%,网上报名交费率达98%效率高,避免了老年朋友起早舟车劳顿以及排队拥挤之苦,消除了安全隐患;同一通道,同一时间,且有课程门数限制,确保了老生新生平等享受入学机会;足不出户就能浏览班级开设、课程开设,3分钟内便可成功实现报名和缴费,提升了服务。满意度高,学员满意度高达98%以上。学制管理、考勤工作也在有效推进。2017年有8个班近200名学员按学制年限的要求按时结业,下学期试行了凭“学员卡”考勤制度,均获得了学员高度认可与支持,为建设“指尖上的老年大学”奠定坚实基础。二是教师队伍建设不断加强。2017年,学校加大了教师培训力度。组织教师赴江西宜春老年大学进行交流,暑期举办了教师培训,进行了教师“教学大纲、教案、教学心得”的评审活动和公开课观摩,增强了教师的工作责任感和从事老年教育的主人翁意识。三是学员组织建设特色鲜明。2017年,学校新成立了专业学会器乐演奏学会二胡分会,召开了首届学员代表大会,对校学委会进行了换届,改小学委会制管理为大学委会制管理,进一步加强了学员自治管理;成立了志愿者服务团,学员志愿者相继为艺术节、网上注册、校庆30周年等活动提供志愿服务,其作用得到充分发挥,获得学员一致好评。

(二)校庆30周年系列活动精彩纷呈。2017年,是市老年大学成立三十周年,也是党的十九大胜利召开之年。学校围绕“喜迎党的十九大,喜庆建校三十年”这一主题,开展了“六个一”系列活动。成果汇报会规格高、规模大。省委老干部局、市委、市人大常委会、市政协领导和多名厅级老领导出席活动,800余人参加会议;文艺汇演精彩纷呈,表达了师生们对“大美湘潭”的深情感恩和对母校30岁生日的衷心祝福;纪念专辑、成果展览、日报专版内容丰富、图文并茂、制作精美。“一书一片一展览一会一戏一专版”从不同侧面展示了学校三十年来取得的丰硕成果,多角度反映了师生为党和人民的事业增添正能量的精神风貌。这正是对市老年大学30华诞的最好纪念,又是向党的十九大胜利召开的深情礼赞。

(三)服务社会取得新成效。2017年,学校积极利用重阳节、端午节等节点进农村、进社区、进学校、进军营开展了“送文化、送健康、送温暖”走访慰问活动。积极向省民政厅争取到20台液化气灶、50套服装,通过市委老干部局“桑榆送温暖”精准扶贫活动,将其送到了谭家山镇贫困村民手中。

三、老干部服务管理水平稳步提升

中心始终坚持“真心”“耐心”“关心”“贴心”服务理念,认真做好了一院、二院住所老干部及遗孀的服务管理工作。

(一)住所老干部日常服务方面

2017年,中心从医疗、用车、环境等方面做好了住所老干部日常服务工作。设立了医务室,明确专人负责管理,保障了老干部及遗孀对日常医疗药品和身体检查的需求;帮助办好了医药费报销手续;开展了春节等重要节日走访慰问工作,定期上门探访,与老同志聊天谈心,了解老干部生活情况,及时解决他们生活上的困难,包括维修电器、水管等,为住所老同志送去温暖的关怀。

(二)三个大院管理方面

2017年,中心积极争取,成功将一院、二院纳入了精美湘潭提质改造项目,项目包括下水管道、绿化树木、路灯、监控、传达室大门的改造以及柏油路的铺设。目前,一院提质改造项目已竣工,院内设施和居住环境明显改善,面貌焕然一新,获得了老干部及遗孀一致点赞,二院提质改造项目已启动。

四、201610月份承办“欢聚美丽莲城·弘扬长征精神”第五届全国老年大学文艺汇演。

围绕纪念红军长征胜利80周年,在局务会的统一领导下,承办“欢聚美丽莲城·弘扬长征精神”第五届全国老年大学文艺汇演,共有来自全国各地77家老年大学3293名老同志参演,既继承和弘扬了伟大的长征精神,展示当代老年人的银龄风采,也表达了对党和国家的忠诚与热爱。大部分发生的费用2017年才结算。

存在的问题

1.部门整体支出的资金安排和使用上仍有滞后性,在落实预算绩效指标上还需进一步加强;

2.2017年老年大学经费偏少,运转较为紧张,经费需要适当提高;

3.设施设备维修维护具有一定的不确定性,一年内难以精确评价。

改进措施

1.提高预算的完成率和准确率,合理安排预算支出计划,加强预算的控制。科学编制预算,提高预算准确率;

2.逐步增加老年大学的经费,推进老年大学稳步发展;

3.加强设施设备日常的维修维护。

其他需要说明问题

 

 

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