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2017年湘潭市关心下一代工作委员会办公室 部门整体支出绩效评价


2018530日)


单位名称

湘潭市关心下一代工作委员会办公室

年度预算金额

242.32万元

主管部门

中共湘潭市委老干部局

单位基本职能

1.指导各级关工委(关协)开展工作;

2.深入调查研究,掌握全市青少年的最新思想动态和基本状况,总结推广经验,为关工委当好参谋;

3.根据党的中心工作和广大青少年的要求,积极组织开展各类有益于青少年健康成长的活动;

4.做好筹措、管理、使用关心下一代基金的工作;

5.加强与市教育局、团市委、市妇联等有关部门的横向联系,协助有关部门开展关心下一代工作。

评价结果

部门整体支出管理和使用基本情况

(一)预算下拨情况

1、年初预算情况:2017年年初经费预算202.23万元,其中:基本支出经费39.87万元,包括人员经费31.06万元,公用经费8.81万元;项目支出经费162.36万元,其中,业务性专项39.76万元,包括专项工作经费30万元,关工委老领导用车专项7万元,车补专项2.76万元;项目性专项为122.60万元,包括“五老”网吧监督工作经费13万元,常务班子离退休老同志补助9.6万元,精准助学帮困专项经费100万元。

2、年中追加和调减预算情况:2017年年中追加指标共计40.09万元,其中,当年财力追加9.29万元,机动财力追加9.29万元(兼职离退休老同志补助经费2.8万元,关工委成立30周年暨关心下一代工作评选表彰活动专项资金28万元)。

3、全年总预算情况:2017年,我办全年总预算242.32万元。按支出项目类别,基本支出预算49.16万元,项目支出预算193.16万元。

(二)预算执行情况

截至20171219日,我办预算总支出227.77万元。

1、基本支出执行情况。2017年我办基本支出为47.13万元,其中,工资福利支出40.07万元;商品和服务支出2.16万元;对个人和家庭的补助4.90万元。

2、项目支出情况。2017年我办项目支出为180.64万元,

1)业务性专项支出32.59万元,其中:专项工作经费支出22.95万元,关工委老领导用车专项支出7.21万元,其中公车费用(公务用车运行维护费)3.63万元,司机费用3.58万元。车补专项支出2.43万元。

2)项目性专项支出148.05万元,其中:常务班子离退休老同志补助专项支出12.4万元;精准助学帮困专项经费支出100万元;关工委成立30周年暨关心下一代工作评选表彰活动专项支出25.98万元;五老”网吧监督工作经费支出9.67万元。

在资金的使用和管理上,我办严格执行部门预算和国家各项支出管理规定,执行单位内部财务管理制度,对基本支出进行分类管理,保证了机构的正常运转和日常工作开展。同时,切实落实党政机关厉行节约反对浪费条例各项规定,加大公用经费支出的控制力度,重点加强了对公务用车运行费、公务接待费用等“三公”经费的使用和管理。严格执行我市控制“三公”经费的有关规定。2017年我办“三公”经费控制数7万元,实际“三公”经费支出 4.62万元,较去年减少0.2万元,下降4.15%。其中公务接待费0.99万元,较去年减少0.1万元,下降9.17 %;公务用车运行维护费3.63万元,较去年减少0.1万元,下降2.68 %.

部门整体支出绩效

(一)掀起十九大精神学习热潮。召开全市关工委系统学习传达党的十九大精神会议,学习传达全省第十七次市州关工委主任会议主要精神会议,认真学习贯彻习近平总书记新时代中国特色社会主义理论和对关心下一代工作的重要指示精神。召开纪念湘潭市关工委成立30周年暨全市关心下一代工作表彰大会,不忘初心,开拓进取,奋力谱写关心下一代工作新篇章。

(二)认真开展主题教育活动。一是结合建96周年、建军90周年,对青少年开展党史国史教育,举行纪念“九一八”事变八十六周年报告会,制作党史国史教育展板,每月在市综合实验基地(即关工委青少年教育基地)组织宣讲团成员举办“党史国史教育”专题讲座,已成为促进未成年人思想道德建设的常态化工作。在“中国梦”主题活动中,精心组织“学习雷锋好榜样”学唱活动、“童心向党”文艺汇演”、“美德少年在身边”社区宣讲,以及抗战老兵和好家风先进代表与青少年的现场互动等。二是抓好社会主义核心价值观宣传教育活动。关工委“五老”报告团、宣讲团用“讲故事”的生动方式,走进学校、社区、企业等,在青少年中开展形式多样、内容丰富的社会主义核心价值观教育活动,全年开展报告宣讲活动30次。三是继续抓好“大手拉小手,共建好家风”主题教育活动。组织报告团成员在湘潭市关工委建设好家风宣讲基地进行好家风宣讲。

(三)切实抓好青少年普法教育活动。组织各成员单位和县市区关工委参加全国第三届“关爱明天、普法先行”青少年普法教育评选活动。韶山市荣获“全国青少年普法教育示范区”,湘潭市关工委和韶山市关工委荣获“先进单位”,湘潭市教育局荣获“优秀组织奖”,湘潭县易俗河镇赵家洲中心小学等16所学校被评为“零犯罪学校”,此外,15人获先进个人,22人获优秀辅导员,43名学生在全国青少年普法知识竞赛中获奖。并召开了第三届“关爱明天、普法先行”青少年普法教育活动总结表彰大会。组织宣讲报告团开展普法教育活动30次。组织各县市区关工委和各成员单位对普法教育工作进行总结讲评,推动全市青少年普法教育活动常态化。

(四)用心做好青少年扶贫帮困和募资助学工作。按照市委关于开展“连心惠民”工程的有关要求,用心用情做好爱心助学基金募集和扶贫帮困工作。按惯例在“春节”、“六一”等节日前对青少年进行了慰问,并在年前组织召开受助学生代表座谈会,加强对受助学生的跟踪回访工作。2017年共扶助贫困青少年520人次,扶助金额166.34万元,其中,集中扶助351名贫困学生,助学金额达96.44万元;省定贫困村扶助的大学生96名,按5000/人的标准发放,计48万元;受灾贫困学生扶助73名,按3000/人的标准发放,计21.9万元,人数和金额均创历史新高。

(五)切实加强“五老”网吧义务监督工作。组织“五老”开展网吧义务监督活动,采取定期巡检、节假日期间不定时抽查、异地查访的方式,发现情况及时提醒和制止。市关工委及时组织召开年中推进会、座谈会、年底总结会等,对城区“五老”网吧监督员进行慰问,已经发放工作补贴6.9万元,慰问物资1.95万元。

(六)积极开展关心下一代工作调研。为落实“党建带关建”工作,10月中旬至11月,市关工委分组对各县市区(园区)、高等院校、大中型企业、市直机关各单位关工委和市爱心助学协会会员单位工作开展情况进行走访调研,全面掌握情况,理顺关系,推动关心下一代工作创新发展。

(七)扎实抓好其它方面工作落实。围绕创建全国文明城市大局,积极配合教育局做好未成年人思想道德建设工作,动员“五老”参与创文行动,青少年教育志愿者宣讲报告团在青少年中开展各类创文知识宣讲,以文明劝导、交通协管、卫生保洁等为抓手,采取灵活多样的宣传教育方式、组织开展形式多样的志愿者活动。

存在的问题

一是年中有预算追加的情况,预算调整率有下调的空间;二是资金结余的情况。

改进措施

一是预算的编制要坚持“统筹兼顾、勤俭节约、量力而行、讲究绩效、收支平衡”的基本原则,根据本部门的年度工作计划,参照上年度本部门各项实际开支,考虑可能出现的变化因素,编制好年度预算计划,尽量减少年中预算机动财力追加。

二是加强预算执行力度,以减少沉淀资金。本着量入为出,事前控制的原则,有计划的调配使用资金,进一步提高关心下一代工作资金使用效益,切实为青少年健康成长服务。

其他需要说明问题






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