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2017年湘潭市委老干部局 部门整体支出绩效评价报告

(2018年5月30日)

单位名称

湘潭市委老干部局

年度预算金额

452.67万元

主管部门

湘潭市委组织部

单位基本职能

在市委的领导下,贯彻执行党的老干部工作的方针、政策,督促指导协调全市老干部政治待遇和生活待遇的落实,指导离退体干部的党组织建设,组织老干部开展活动、发挥作用,指导全市各级各单位做好老干部服务管理等工作。

评价结果

部门整体支出管理和使用基本情况

(一)预算下拨情况

1.年初预算情况:2017年,我局年初部门预算 452.67万元。收入预算,财政预算拨款447.67万元,非税收入 5万元。支出预算,基本支出 211.15万元,项目支出 241.52万元。基本支出中:人员支出 149.89万元,公共支出38.66万元,对个人和家庭的补助支出 22.60 万元。

2.年中追加和调减预算情况:2017年,预算追加149.39万元,其中工作项目45.2万元,人员工资104.19万元。

(二)预算执行情况

1.基本支出执行情况

2017年,基本支出共计429.14万元,其中,工资福利支出311.78万元,包括:基本工资114.03万元、津贴补贴 44.63万元、奖金61.13万元、社会保障缴费41.85万元、基本养老保险缴费26.98万元,职业年金缴费13.68万元,临聘人员工资9.48万元。

商品和服务支出59.14万元,包括:办公费7.36万元,印刷费及手续费0.44万元,邮电费1.94万元,差旅费3.32万元,维修(护)费0.57万元,租赁费0.09万元,培训费0.24万元,公务接待费1.12万元,劳务费0.73万元,工会经费4.28万元,福利费5.40万元,公务用车运行维护费4.11万元,其他交通费用16.56万元,其他商品和服务支出12.98万元。

对个人和家庭的补助55.98万元,包括:医疗费2.21万元,奖励金0.83万元,住房公积金19.26万元,其他对个人及家庭的补助33.68万元。

基本建设支出2.24万元,包括:购置办公设备2.24万元。

在资金的使用和管理上,我局严格执行部门预算和国家各项支出管理规定,执行单位内部财务管理制度,对基本支出进行分类管理,保证了机构的正常运转和日常工作开展。同时,切实落实党政机关厉行节约反对浪费条例各项规定,加大公用经费支出的控制力度,重点加强了对公务用车运行费、公务接待费用等“三公”经费的使用和管理。严格执行我市控制“三公”经费的有关规定。2017年我局“三公”经费控制数42万元,实际支出5.23万元,较去年减少5.44万元,下降50.98 %

 

2.业务性专项执行情况

2017年,业务性专项支出共计208.66万元,其中商品和服务支出208.33万元,包括:印刷费4.20万元、差旅费 0.17万元、租赁费0.36万元、会议费12.72万元、专用材料费1.5万元、劳务费0.66万元、其他商品和服务支出 188.71万元等;对个人和家庭的补助支出0.33万元,主要为其他对个人和家庭的补助0.33万元。

业务专项经费主要用于老干部春节走访、老干部日常走访慰问;老干部网宣团活动;破产企业主管部门用于离休干部服务管理;召开老干部系列座谈会,举办各类离退休干部文体活动;开展老年教育工作;老干部“四就近”工作;老干部工作会议及培训;离退休干部党建设工作;为老干部订阅报刊杂志学习资料;帮扶困难离休干部;市老年保健协会工作经费;老年书画家协会工作经费等。

为确保项目资金的规范使用,我局建立健全各项制度规定,修改完善了内部财务管理制度,制定了预算管理、固定资产管理等制度。完善制度的同时做好制度的贯彻落实,切实加强项目资金的管理和使用,做到符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定,有完整的审批程序和手续,项目支出按规定经过评估论证,支出符合部门预算批复的用途,资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。按照“厉行节约,量入为出,保证重点,兼顾一般”等原则,各项目资金做到了专款专用,项目经费支出实行领导审批制度,项目经费开支必须有经手人、证明人,负责领导审批后,从专项经费账户支出,大宗商品采购均严格按政府采购有关规定执行,确保了资金使用效率,服务对象的满意度达到98%以上。

部门整体支出绩效

根据省、市绩效考核确定的工作目标任务,我局认真贯彻落实中央、省市离退休干部工作精神,紧紧围绕为党和人民的事业增添正能量的价值取向,着力解决离退休干部工作体制机制方面的重点问题,围绕中心,服务大局,创新工作思路,切实履行职责,圆满完成省、市各项绩效考核目标任务,得到了市委、政府的肯定,赢得了广大老干部的赞誉。

(一)工作体制机制不断健全。

一是离退休干部工委体系全面推进。推进市县两级成立离退休干部工委,配备专职副书记,省考各项指标全部完成。实行离退休干部工委(工作)分片联系制度,离退休干部党组织实现全覆盖。二是离退休干部工作保障机制不断完善。落实炯芳书记、桂生部长指示精神,市委组织部、市委离退休干部工委、市委老干部局、市人社局、市财政局联合出台《关于进一步加强和改进离退休干部基层党组织建设工作的意见》,落实离退休干部党组织工作经费,给予党组织负责人工作补贴。三是离退休干部工作考核机制不断强化。离退休干部工作纳入全市绩效考核,联合组织部、人社局开展“离退休干部先进集体、离退休干部先进个人”评选,离退休干部工作实现同部署、同安排、同考核、同表彰。

(二)离退休干部政治待遇全面落实。

一是离退休干部党组织建设不断规范。开展“迎接十九大,做合格党员,建合格支部”主题教育活动,创建全省示范性离退休干部党支部,市人大老干党总支等4个离退休干部党组织荣获全省第一批示范离退休干部党支部,获评比例全省第一。二是离退休干部政治思想建设扎实推进。为老干部赠订发放《人民日报》、《中国老年报》、《湘潭晚报》等报刊和学习资料1500余份,组织发动全市老干部工作部门为老干部订阅《老年人》杂志3万余份。推动离退休干部党支部主题党日活动、“三会一课”纪实管理、党员积分管理、党支部书记“双述双评”工作,构建“两学一做”常态长效机制。组织老同志150人次参观工农业生产,参加重要会议11次、情况通报会和十九大精神报告会。编印《湘潭市离退休干部党员素质提升专项行动学习资料》,订赠《湖南省离退休干部党建工作手册》。开展“做全面从严治党的坚定支持者和模范践行者”“大家谈”专题学习讨论,组织500人次老同志开展十八届六中全会和十九大精神辅导报告会,组织离退休干部收看收听十九大开(闭)幕式,开展“学习贯彻十九大精神”主题党日学习,赠送十九大精神学习读本和学习笔记,开展老同志微感想、微宣讲多种活动。老干部学习活动参与率100%三是“喜迎十九大·银龄展风采”系列文体活动丰富多彩。成功举办“莲城追梦”第二十七届老干部门球赛;“棋牌争辉”老干部象棋扑克比赛;“书画传情”书画作品展;“展示风采”体育舞蹈、“放飞梦想”广播体操比赛;“向党汇报”全市老年大学文艺汇演6大活动,参加老同志3000余人次。

(三)正能量活动开展扎实推进。

一是关心下一代工作成效显著。开展青少年党史国史教育工作得到中国关工委主任顾秀莲充分肯定和批示并在全国推介。开展第三届全国“关爱明天,普法先行”活动,被评为全国先进单位。二是涉老组织优势充分发挥。市老科协建立“银发人才库”,成立全市老科技志愿服务队,举办科普志愿服务100余场次,下乡帮扶近1000余人次;市老年保健协会开展“健康生活年行动”,组织健康讲座402场次,受众2万余人次;市老年书画家协会组织纪念建军90周年和喜庆十九大主题画展,组织书画义卖,免费书写春联等活动,着力“文化扶贫”;市老干部网宣团在莲城论坛开通“夕阳正红”版块,打造离退休干部舆论主阵地。组织参观精美湘潭建设项目等“四走进”活动,开展“大美湘潭”诗歌礼赞。老同志在主流媒体发帖跟帖近万条。三是“我为主席家乡争光,为党旗党徽添彩”主题系列活动深入开展。采取座谈、访谈、调研、征文等形式,组织离退休干部畅谈十八大以来发展变化,展望十九大胜利召开,点赞大美湘潭建设,召开离退休干部座谈会600余场次,收集离退休干部建议意见1000余条。在湘潭日报开设《老干之声》18期,引导老同志理解支持市委政府决策部署,做精美湘潭建设、征地拆迁和拆违控违的“政策宣讲员、矛盾调解员、项目服务员”。

(四)离退休干部生活待遇有效保障。

一是“三个机制”正常运转,“两费”落实到位。抓好离休费、医药费保障和财政支持“三个机制”,老干部离休费按时足额发放,医药费按规定实报实销。二是离退休干部生活、医疗待遇正常增长机制全面完善。离休干部护理费从1000/月提高至2500/月。组织全市离休干部健康体检,《关于进一步完善离休干部医药费保障机制的意见》全面落实。三是“心系老干部,情暖夕阳红”主题活动温暖人心。春节、重阳节等重要节庆日开展走访慰问活动;夏季为老干部送去清凉防暑物资;发放“居家扶老一卡通”,为有需求的老干部购买家政服务;向市直单位200多位离退休干部送去轮椅、拐杖等老年用品。全年走访慰问老干部2000余人次,发放慰问金和物资100余万元。四是离退休干部困难帮扶力度加大。出台《湘潭市特困离退休干部及遗孀帮扶试行办法》,市财政每年安排20万作为离退休干部困难帮扶资金。建立困难老干部及遗孀台账,60名帮扶对象上门慰问。

(五)离退休干部服务管理不断提升。

一是改制破产企业、住所离休干部服务管理全面提高。落实服务管理经费,老同志日常学习、参观考察、服务用车、医疗服务所需全面保障。二是“四就近”工作成效显著。重点建设雨湖区风车坪社区和韶山市银田寺社区两个示范性“四就近”社区,督促指导社区服务老干部,以离退休干部党建带社区建设,引导离退休干部党员搭建离退休干部党员自我服务平台,参与社区居务监督、民情联络、社区宣传,发挥积极作用。三是离退休干部工作队伍建设不断加强。抓好中央、省市离退休干部工作精神学习贯彻落实,举办300余人场次的离退休干部工作系统十九大精神集中宣讲暨离退休干部党支部书记培训班,开展“让党放心,让老同志满意,认真做好离退休干部”宣传和200余人场次的离退休干部党建工作专题辅导,办好老干部工作网站、“湘潭老干部”微信公众号、《湘潭老干部工作》信息专刊。离退休干部工作纳入全市绩效考核重要内容,指导督促各级离退休干部积极为老同志服务,实现离退休干部服务100%全覆盖。四是离退休干部信访维稳工作有效保障。全年接待老干部来访50余批120余人次,老干部来信21件,电话咨询200余次,处结率100%,回复率100%,全年无进京赴省上访事件,老干部稳定率100%,满意度100%

存在的问题

2017年,我局虽然顺利完成了预算绩效管理的各项工作,实现了预期目标,但从执行的情况来看,也还存在着一些问题。一是年中有预算追加的情况,预算调整率有下调的空间;二是基本支出存在超预算的现象;三是有资金结余的情况。

改进措施

针对在预算绩效管理工作中出现的问题,在今后的工作中主要做到以下改进:进一步加强部门预算的编报、执行工作,加强资金支出监管力度,健全制度,规范管理。建立科学、规范的预算编制程序,提高预算收支测算的准确度,制定合理的支出标准和预算定额,不断增强预算执行的约束力和严肃性。

其他需要说明问题

 

 

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